66
seluruh tujuan pengendalian pada matriks telah memiliki satu atau
lebih rencana pengendalian.
ii.
Analisa flowchart sistem
untuk
mengetahui risiko
yang akan
datang sehingga kita dapat menambah perencanaan pengendalian
untuk mencegah atau memperkuat pengendalian yang ada.
Perbaikan dari matriks pengendalian menggunakan prosedur yang
sama dideskripsikan untuk present or missing control plans.
 |