Didalam
pertemuan
frap
session,
identifikasi
risiko
dan prioritas
risiko
dimasukkan
ke
dalam
tabel
risk
list
dan
kontrol
dimasukkan
ke
dalam
table
control
list.
A. Risk List
Risk #
Risk Type
Risk Description
Priority
1
Integrity
Informasi diakses oleh karyawan yang
tidak berwenang
B
2
Integrity
Database bisa rusak oleh kerusakan
perangkat keras, dan perangkat lunak
D
3
Integrity
Kerusakan aplikasi
B
4
Integrity
Kesalahan input data
B
5
Integrity
Kurangnya proses internal untuk
mengendalikan,
mengelola seluruh
fungsi data
A
6
Integrity
Kehilangan
data
B
7
Integrity
Data diperbarui secara internal tapi tidak
dibuat eksternal
B
8
Integrity
Akses ke informasi
yang ditolak
C
9
Integrity
Dampak untuk usaha dengan
menggunakan
informasi yang tidak benar
B
10
Integrity
Kebocoran informasi sensitif
B
11
Integrity
perubahan yang tidak tercatat pada
sistem / aplikasi perangkat lunak atau
data
B
12
Integrity
E
produk bisnis tidak dirancang sesuai
dengan harapan pengguna
B
13
Confidentiality
Informasi / data yang tidak benar
B
14
Confidentiality
Tidak sesuainya Job desk yang jelas
B
 |