B. Control List
Nomor
Kontrol
Class
Deskripsi Kontrol
1
Backup
Kebutuhan backup ditentukan
dan
dikomunikasikan,
serta dilakukan pada tiap-tiap
bagian
2
Rencana Pemulihan
Perancangan
prosedur pemulihan
aplikasi dengan
menggunakan
backup
3
Kontrol akses
Melaksanakan
mekanisme kontrol akses untuk
mencegah akses yang tidak sah terhadap informasi
perusahaan
4
Kontrol akses
menerapkan
mekanisme
untuk
membatasi
akses ke
informasi
yang sensitive,
seperti
menggunakan
Log
in
5
Pengendalian
Aplikasi
Merancang
dan implementasi
pengendalian
kontrol
pada aplikasi untuk memastikan
integritas,
kerahasiaan,
dan ketersediaan
informasi
6
Pengujian
Penerimaan
Mengembangkan
prosedur pengujian yang harus
diikuti selama pengembangan
aplikasi dan
modifikasi pada aplikasi
7
Anti Virus
1). memastikan
administrator
LAN menginstal
software anti-virus standar pada komputer
perusahaan
dan database
2). pelatihan dan kesadaran teknik pencegahan
virus
8
Kebijakan
Mengembangkan
ketentuan
dan
prosedur
untuk
membatasi
akses dan memberikan
akses khusus
sesuai dengan kebutuhan bisnis
9
Pelatihan
Pelatihan termasuk intruksi dan dokumentasi untuk
penggunaan
aplikasi yang benar.
10
Review
Mengimplementasikan
mekanisme
untuk
 |