47
Contoh:
Cek
diberi tanda
pengesahan sebagai
berikut
”Dibayarkan
hanya kepada PT. ABC” pada saat diterima.
d)
Pembatalan
Mengidentifikasikan
dokumen-dokumen
transaksi untuk
mencegah
penggunaan ulang setelah digunakan sesuai fungsinya.
Contoh: Penandaan kuitansi dengan ”Lunas”
untuk
mencegah duplikasi
pembayaran.
e)
Password
Otorisasi untuk
memungkinkan akses
ke
data
atau
pemrosesan dengan
cara
memberikan
kode
atau
sinyal
yang
hanya
diketahui
oleh
orang
yang diberi hak untuk mengotorisasi.
Contoh:
Terminal bank
otomatis
mengharuskan pemakai untuk
memasukkan password empat - digit sebelum memulai pemrosesan.
f)
Pengendalian batch (total batch)
Setiap jenis pengendalian
total atau penghitungan yang diterapkan pada
jumlah
dokumen
transaksi tertentu
atau
pada
dokumen-dokumen
yang
tiba dalan periode waktu tertentu.
Contoh:
Total
rupiah
penjualan
merupakan
pengendalian
total
batch
untuk aplikasi penagihan.
g)
Penanggalan
Pencatatan tanggal kalender
untuk tujuan pembandingan kemudian atau
pengujian ekspirasi.
Contoh: Nota pelanggan distempel dengan tanggal yang diterima.
 |