162
Jika
pemasok
yang
ditentukan
adalah
pemasok
baru,
maka
data
dari
pemasok
akan
dimasukkan
dan
disimpan dalam database.
Begitu juga jika terdapat perubahan pada data pemasok lama,
maka dilakukan perubahan terhadap data pemasok serta disimpan.
f.
Pemasok
menerima
surat
Purchase
Order (PO) dari
bagian
pembelian dan
membuat surat
Sales
Order
(SO).
Kemudian
pemasok
mengantarkan bahan
baku
sesuai
dengan
permintaan
bahban
baku
tersebut kepada
bagian
gudang beserta
dengan surat
Sales Order (SO).
g. Bagian
gudang
menerima
bahan
baku dan
surat Sales Order (SO)
dari
pemasok. Petugas checker dengan bantuan petugas
administrasi memeriksa
jumlah
dan
kualitas
bahan
baku
apakah
sesuai dengan surat Purchase Order (PO).
Jika
kualitas bahan
baku
sesuai
dengan yang
tertera
pada
surat
Purchase
Order
(PO),
maka
petugas
administrasi
atau
supervisor
menandatangani
surat
Sales
Order
(SO)
dari
pemasok dan
mengupdate surat PO.
Bahan bakunya akan ditempelkan label berisi
nomor batch, tanggal
kedatangan, nama bahan baku, jumlah, nama pemasok, dan tanggal
kadaluarsanya oleh
petugas
checker
dan
helper.
Petugas
administrasi atau
supervisor
membuat,
menyimpan
dan
memberikan
surat
penerimaan
bahan
baku
kepada
pemasok.
Salinan
dari
surat
Penerimaan Bahan
Baku
juga
diberikan
kepada
bagian accounting.
Jika
kualitas bahan
baku
tidak
sesuai
atau
terdapat jumlah
bahan
baku
yang kualitasnya tidak
sesuai dengan
yang tertera pada surat
Purchase
Order
(PO),
maka
petugas
administrasi
atau
supervisor
membuat surat
Retur
Pembelian (RP)
dan
memberikannya kepada
pemasok.
 |